宿马园区2023年部门预算

 目  录

第一部分 部门概况

1、部门职责

2、部门预算构成

3、2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算

1、宿马园区管理委员会2023年财政拨款收支总表

2、宿马园区管理委员会2023年一般公共预算支出预算表

3、宿马园区管委员会2023年一般公共预算基本支出预算表

4、宿马园区管理委员会2023年政府性基金预算支出表     

5、宿马园区管理委员会2023年部门收支预算总表

6、宿马园区管理委员会2023年部门收入预算表

7、宿马园区管理委员会2023年部门支出预算表

8、宿马园区管理委员会2023年项目支出表

9、宿马园区管理委员会2023年国有资本经营预算支出表

10、宿马园区管理委员会2023年政府采购支出表

11、宿马园区管理委员会2023年政府购买服务支出表

第三部分 宿马现代产业园区管理委员会2023年度部门预算情况说明

1、关于2023年财政拨款收支总表的说明

2、关于2023年一般公共预算支出预算表的说明

3、关于2023年一般公共预算基本支出预算表的说明

4、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

5、关于2023年部门预算收支预算总表的说明

6、关于2023年部门收入预算表的说明

7、关于2023年部门支出预算表的说明

8、关于2023年项目支出表的说明

9、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

10、关于2023年政府采购支出表的说明

11、关于2023年政府购买服务支出表的说明

12、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据市委、市政府有关规定，经市编委会研究，宿州马鞍山现代产业园区管理委员会为宿州市人民政府的派出机构，中共宿州马鞍山现代产业园区工作委员会为中共宿州市委的派出机构。

宿州马鞍山现代产业园区管理委员会在市政府领导下，对园区规划范围内的经济社会事务进行管理，负责基础设施和公共设施建设、招商引资、企业服务管理、规划、征地、拆迁、安置等工作。

中共宿州马鞍山现代产业园区工作委员会在市委的领导下，负责辖区内党的组织建设以及党员教育工作，依照干部管理权限，负责辖区的干部管理工作，领导产业园区工会、共青团、妇联等群团工作，贯彻落实市委对宿马现代产业园区党组织的指示、决定等。

根据上述职责，园区管委会(党工委)内设7个部(局): 综合事务部(党群工作部)、征迁事务部、规划建设部、投资促进部、社会事务部、财务审计部(财政局)、经济发展部(安全环保部)。

为支持园区建设和发展，税务、市场监督管理分局、生态环境分局、房管、消防队、公安分局、及交警队和国土局等单位分别派驻工作组或设立分支机构。

二、部门预算构成

 从预算单位构成看，宿州马鞍山现代产业园区管理委员会2023年部门预算包括管委会本级部门预算。

 

序号	单位名称
1	宿马现代产业园区管理委员会

三、2023年度主要工作任务

一是坚定不移强招引。紧盯打造“纸业之都”“绿色预制食品之城”等工作目标，加大与长三角、珠三角及京津冀区域项目线索对接的频度、密度、强度，不断深化驻点招商、以商招商、基金招商、商协会招商等，着力强龙头、补链条、聚集群。大力支持泰盛后加工产业园项目建设和招商，加快造纸及相关产业链布局；建立园区预制菜企业培育库，统筹推进农产品食品深加工产业园等项目实施，抢抓预制菜产业风口。利用世界制造业大会、新材料产业大会等重点节会展会及招商推介平台，及早谋划智能装备制造招商推介活动。力争全年协议引资150亿元以上，实现到位省外资金130亿元以上。

二是凝心聚力抓项目。盯紧盯牢园区重点项目，强化项目调度，抓实要素保障，全力推进山鹰包装纸、泰盛特种纸、蓝魔、中点等11个已开工供地项目加快建设进度，力促山鹰热磨纤维、笃舜二期、小保姆电器等12个第一批省重点项目能开早开、应纳尽统，持续促进有效投资稳定增长。紧扣民生项目、基础设施、公共服务等关键环节，扎实推动唐河家园、汴河家园安置区、宿马文体中心等项目主体施工，推动汴河南苑二期安置房，污水处理厂扩建、污水处理厂中水再利用工程开工建设。继续畅通园区内循环，确保江东路、黄山路、香山路等一批路网年内投用，砀城路西延、站前路南北延等16条路网开工建设。力争2023年完成固定资产投资105亿，增速50%。

三是抢抓机遇强谋划。紧盯国家产业政策支持的重点领域，立足补短板、增动能、管长远，加强项目目谋划，重点跟踪随锐科技集团富媒体智能显示项目、10GW高性能电池、100亿投资储能项目、正威集团光能组件项目等。力争全年谋划项目63个，其中5亿元以上项目17个，包括9个产业类项目，8个城镇基础设施类项目。继续熟化北部污水处理厂扩建及尾水净化工程项目、铁路专用线工程、站前广场项目，进一步提升专项债项目申报成功率。

四是坚定不移提质效。全力支持“小升规”“规保苗”专项行动，加强对在库规上工业企业的跟踪监测和帮扶指导，同时，实施靶向培育，力争全年新增大北农饲料、顶元食品、宿联智能等入规企业15家，年内新增产值10亿元，规上工业增加值增长13%。深入推进“亩均论英雄”、“标准地”改革，加速低效闲置用地治理、腾笼换鸟步伐，力争2023-2025年，园区亩均税收增长15%左右，规上工业企业亩均税收增速、亩均营收增速均超10%。

五是想方设法优环境。加快智慧园区建设，强化企业诉求“一口”收办、闭环管理。持续深化“放管服”改革，巩固《拿地即开工》工作成果，优化水、电、气、道路开口以及绿化移植等项目开办申报流程。坚持领导包保联系项目、重大项目要素保障机制，常态化举行企业家座谈会、“政银企对接会”等，落实落细稳经济“33条”一揽子政策及“19条”接续政策措施等，及时帮助企业纾困解难。

六是团结协作促共建。加快推动与萧山区合作共建“园中园”项目的规划选址、土地报批等具体工作，进一步商定合作园区建设内容、运营模式、产业规划等，力争共建园区早日建成运营。充分发挥领导小组、选派干部、驻点人员作用，强力推动杭州、马鞍山、宿州企业互动，促进产业链供应链间的深度融合，力争高端装备制造类、包装纸类龙头企业在宿马园区落地布局。充分借力杭州市产业优势、人才优势和数字优势，合作搭建产业数字化赋能平台，推动宿马园区规上工业企业数字化转型。

 

 

第二部分 2023年部门预算表见附件

 

 

第三部分 2023年部门预算情况说明 

一、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宿马园区管理委员会2023年财政拨款收支预算86300.22万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款86300.22万元。按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出5760.12万元，占6.76%，公共安全预算拨款2429.69万元，占2.82 %，教育预算拨款7200万元，占8.34%,科学技术预算拨款360万元，占0.42%,社会保障和就业预算拨款410万元，占0.05%,卫生健康预算拨款3061万元，占3.55%，节能环保预算拨款631万元，占0.73 %,城乡社区预算拨款62781.19万元，占72.75%,农林水预算拨款600万，占0.69%，交通运输预算拨款10.7万元，占0.01 %,自然资源海洋气象预算拨款245.24万元，占0.28%,住房保障预算拨款1064.6万元，占1.23%,灾害防治及应急管理预算拨款收入1746.68万元，占2.02%。

二、关于2023年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

宿马园区管理委员会2023年一般公共预算支出86300.22万元，比2022年预算减少7448.78万元，减少7.94%，减少原因主要是项目支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

宿马园区管理委员会一般公共服务支出5760.12万元，占6.76%，公共安全预算拨款2429.69万元，占2.82 %，教育预算拨款7200万元，占8.34%,科学技术预算拨款360万元，占0.42%,社会保障和就业预算拨款410万元，占0.05%,卫生健康预算拨款3061万元，占3.55%，节能环保预算拨款631万元，占0.73 %,城乡社区预算拨款62781.19万元，占72.75%,农林水预算拨款600万，占0.69%，交通运输预算拨款10.7万元，占0.01 %,自然资源海洋气象预算拨款245.24万元，占0.28%,住房保障预算拨款1064.6万元，占1.23%,灾害防治及应急管理预算拨款收入1746.68万元，占2.02%。

 

 

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）,年初预算为1433.49万元，比2022年预算增加215.49万元，增长17.69%，增长原因主要是人员增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）,年初预算为1068.94万元，比2022年预算增加39.94万元，增长3.88%，增长原因主要是人员增加。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算为42万元，比2022年预算增加42万元，增加原因是增加项目。

4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为210万元，比2022年预算减少91万元，减少30.23%，减少原因主要是项目调整。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为362万元，比2022年预算增加80万元，增加28.36%，增加原因主要是人员增加。

6.一般公共服务支出（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为81.04万元，比2022年预算减少71.96万元，减少47.03%，减少原因主要是项目调整。

7.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为8万元，比2022年预算减少9万元，减少52.94%，减少原因主要是项目支出减少。

8.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资(项)年初预算为292万元，比2022年预算减少100万元，减少25.51%，减少原因主要是项目支出减少。

9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为844.93万元，比2022年预算减少80.07万元，减少8.65%，减少原因主要是2023年压缩一般性支出。

10.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）年初预算700万元，比2022年增加700万元，主要原因是增加调整项目。

11.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算为1800万元，比2022年增加328万元，增加22.28%，主要原因是人员增加及调整项目。

12.公共安全支出（类）公安（款）其他公安（项）年初预算为629.69万元，比2022年增加355.69万元，主要原因是人员增加及项目增加。

13.教育支出（类）普通教育支出（款）其他普通教育支出（项）年初预算为6562.2万元，比2022年增加4056.2万元，增加161.86%，主要原因是增加老师。

14.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为77.8万元，比2022年增加100%。主要原因是增加老师。

15教育支出（类）教育附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）年初预算为560万元，比2022年增加100%主要原因是2022年预算未列农村中小学校舍建设支出。

16.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）年初预算为360万元，比2022年增加40万元，增加了12.51%，主要原因是增加了项目。

17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为410万元，比2022年减少136万元，减少24.9%，主要原因是项目支出调减。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务支出（项）年初预算为3061万元，比2022年增加100%，主要原因是2022年预算未列公共卫生支出。

19.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为231万元，比2022年增加30万元，增长14.92 %，主要原因是增加人员。

20.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治（项）年初预算400万元，比2022年减少120万元，减少23.07 %，主要原因是压缩一般性支出。

21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为37万元，比2022年减少59万元，减少61.45 %主要原因是项目减少。

22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为1648.63万元比2022年增加541.63万元，主要原因是增加项目。

23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）年初预算为28.56万元，比2022年增加25.56，主要原因是增加项目。

24.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）住其他城乡社区公共设施（项）年初预算为61067万元，比2022年减少17613万元，减少22.38 %，主要原因是压缩一般性支出。

25.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为600万元，比2022年增加600万元，增加100%，增加主要原因是项目增加，2022年预算未列水利支出。

26.交通运输（类）公路水路运输（款）,一般行政管理事务（项）年初预算为10.7万元，比2022年增加2.7万元，增加33.75 %，增加主要原因是项目调整。

27.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务(款)一般行政管理事务（项）年初预算为245.24万元，比2022年增加107.24万元，增加77.71%，主要原因是人员及项目增加。

28.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）,年初预算1064.6万元，比2022年减少735.4，减少40.85 %主要原因是项目减少。

29.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务(款)一般行政管理事务（项）年初预算为76.68万元，比2022年增加69.68万元，主要原因是增加项目。

30.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务(款)其他消防救援事务支出（项）年初预算为1670万元，比2022增加1003万元，主要原因是增加项目。

      

 

三、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宿马园区管理委员2023年一般公共预算基本支出5455.17万元，其中，人员经费4464.38万元，公用经费985.79万元，对个人和家庭的补助5万元。

（一）人员经费4464.38万元主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费985.79万元，主要包括：主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助5我也主要包括其他对个人和家庭的补助。

四、政府性基金预算支出表的说明

宿马园区管理委员2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宿马现代产业园区管理委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿马现代产业园区管理委员会2023年收支总预算86917.2万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上级转移支付（提前下达公共预算）拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出节、能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、商业服务等业支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理。

六、关于2023年收入总表的说明

宿马园区管理委员2023年度收入预算86917.2万元，其中本年收入86300.22万元，上年结转616.98万元。

（一）本年收入86300.22万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2022年预算减少7448.78万元，下降7.94%，下降原因主要是项目支出减少。

（二）上年结转616.98万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2022年预算增加616.98万元，增长100%，增长原因主要是用于拨付上年企事业费用。

七、关于2023年支出总表的说明

宿马园区管理委员2023年支出预算86300.22万元，其中基本支出5455.17万元，占6.32%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。项目支出80845.05万元，占93.68%，主要用于园区建设、环境整治等各项工作。

八、关于2023年项目支出表的说明

宿马园区管理委员2023年预算财政拨款安排项目支出80845.05万元，比2022年预算减少12275.95万元，减少13.18%，减少原因主要是项目支出减少。

九、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

宿马园区管理委员2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

宿马园区管理委员2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宿马园区管理委员2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况见附件。

(二)机关运行经费。

宿马园区管理委员2023年机关运行经费财政拨款预算985.79万元，比2022年减少184.21万元，主要原因是压减一般性支出。          

(三)政府采购情况。

宿马园区管理委员2023年无政府采购预算。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，宿州马鞍山现代产业园区管理委员会共有车辆2辆，(实际使用人为部分市直派出机构，管委会及其他派出机构用车已纳入公务用车平台)，其中垃圾运输车1辆，公安一般公务用车1辆，以上车辆均为均为建园初期为解决这些单位公务用车及执勤需要。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备0台( 套 )，购置费0万元 ;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的 财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

 宿马园区2023年部门重点项目绩效目标表.xlsx

 宿马园区2023年部门预算批复表.xls